Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BASE 02 SEMI BRILHO
422,86
422,86
1.00
BASE 02 SEMI BRILHO
495,27
495,27
1.00
BASE 02 SEMI BRILHO
495,27
495,27
1.00
BASE 02 esmalte SEMI BRILHO
74,20
74,20
1.00
tapa tudo
24,00
24,00
2.00
LIXA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 173729 e 173749.
2,65
5,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2021
BASE 02 SEMI BRILHO BASE 02 SEMI BRILHO BASE 02 SEMI BRILHO BASE 02 esmalte SEMI BRILHO tapa tudo LIXA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 173729 e 173749.
1.516,90
10/02/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 173729 e 173749.
1.516,90
17/02/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 570/2021
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788
1.516,90
TOTAL
1.516,90
1.516,90
1.516,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
