Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAMELA E AREND SERRALH EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
580 |
Data de lançamento: |
12/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PORTAS 0,84X2,10M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 032963785. |
940,00 |
1.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2021 |
PORTAS 0,84X2,10M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 032963785. |
1.880,00 |
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| 12/02/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 032963785.
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1.880,00 |
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| 19/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 580/2021
PAMELA E AREND SERRALH EIRELI - 18718 |
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1.880,00 |
| TOTAL |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
