Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
594 |
Data de lançamento: |
12/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOPRADOR AR BS 470N SERIE 1903180348
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 19888. |
1.124,80 |
1.124,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2021 |
SOPRADOR AR BS 470N SERIE 1903180348
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 19888. |
1.124,80 |
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| 12/02/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 19888.
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1.124,80 |
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| 19/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 594/2021
ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 |
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1.124,80 |
| TOTAL |
1.124,80 |
1.124,80 |
1.124,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
