Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA GASPAR LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
599 |
Data de lançamento: |
12/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASSENTAMENTO CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI CLEMEMTE
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ASSENTAMENTO CAIXA DE ÁGUA, CFE NF 061. |
2.200,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2021 |
ASSENTAMENTO CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI CLEMEMTE
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ASSENTAMENTO CAIXA DE ÁGUA, CFE NF 061. |
2.200,00 |
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| 12/02/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ASSENTAMENTO CAIXA DE ÁGUA, CFE NF 061.
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2.200,00 |
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| 19/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 599/2021
CONSTRUTORA GASPAR LTDA-ME - 17326 |
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2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
