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Exercício: 2021
Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	629	Data de lançamento:	17/02/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
54.00	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FORRAÇÃO DE CARTAZES, MURAIS E DEMAIS MATERIAIS PEDAGÓGICOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA FORRAÇÃO DE CARTAZES, MURAIS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, P SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 1857 DE 28/07/2020.	11,00	594,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2021	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FORRAÇÃO DE CARTAZES, MURAIS E DEMAIS MATERIAIS PEDAGÓGICOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA FORRAÇÃO DE CARTAZES, MURAIS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, P SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 1857 DE 28/07/2020.	594,00
17/02/2021	Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA FORRAÇÃO DE CARTAZES, MURAIS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, P SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 1857 DE 28/07/2020.		594,00
11/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2021 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107			594,00
TOTAL		594,00	594,00	594,00
SALDO A PAGAR				0,00