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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	63	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	397,58	2.385,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	2.385,48
04/01/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		2.385,48
06/01/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		397,58
06/01/2021	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-2.358,48
07/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2021 OI SA - 18255			397,58
11/01/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		72,52
13/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2021 OI SA - 18255			72,52
04/03/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		432,31
11/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2021 OI SA - 18255			432,31
29/03/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		104,06
05/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2021 OI SA - 18255			104,06
08/04/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		292,21
09/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2021 OI SA - 18255			292,21
05/05/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		405,47
05/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2021 OI SA - 18255			405,47
07/06/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		396,63
07/06/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		0,50
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2021 OI SA - 18255			397,13
10/06/2021	Anulação		-27,00
17/08/2021	Anulação	-284,20
TOTAL		2.101,28	2.101,28	2.101,28
SALDO A PAGAR				0,00