Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
639 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021. |
0,00 |
2.275,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021. |
2.275,13 |
|
|
| 22/02/2021 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021 |
|
2.275,13 |
|
| 10/03/2021 |
Pagamento de Empenho 639/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.275,13 |
| TOTAL |
2.275,13 |
2.275,13 |
2.275,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
