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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	64	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	222,16	1.332,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	1.332,96
04/01/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		1.332,96
06/01/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		222,16
06/01/2021	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-1.332,96
07/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2021 OI SA - 18255			222,16
10/02/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		200,11
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2021 OI SA - 18255			200,11
04/03/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		104,06
05/03/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		104,06
11/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2021 OI SA - 18255			104,06
12/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2021 OI SA - 18255			104,06
29/03/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		109,58
05/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2021 OI SA - 18255			109,58
08/04/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		110,08
09/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2021 OI SA - 18255			110,08
27/04/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		105,85
03/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2021 OI SA - 18255			105,85
05/05/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		110,89
05/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2021 OI SA - 18255			110,89
31/05/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		105,26
07/06/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		104,06
07/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2021 OI SA - 18255			105,26
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2021 OI SA - 18255			104,06
17/08/2021	Anulação	-56,85
TOTAL		1.276,11	1.276,11	1.276,11
SALDO A PAGAR				0,00