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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	65	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	204,66	1.227,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	1.227,96
04/01/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		1.227,96
06/01/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		204,66
06/01/2021	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-1.227,96
07/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2021 OI SA - 18255			204,66
10/02/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		184,62
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2021 OI SA - 18255			184,62
08/04/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		202,66
09/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2021 OI SA - 18255			202,66
05/05/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		208,12
05/05/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		104,06
05/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2021 OI SA - 18255			312,18
07/06/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		208,12
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2021 OI SA - 18255			208,12
17/08/2021	Anulação	-115,72
TOTAL		1.112,24	1.112,24	1.112,24
SALDO A PAGAR				0,00