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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	657	Data de lançamento:	22/02/2021
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021.	0,00	8.178,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021.	8.178,54
22/02/2021	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021		8.178,54
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			8,40
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			34,34
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			287,49
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			300,72
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			541,71
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Escola Pro Infancia			817,34
25/02/2021	Pagamento de Empenho 657/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.188,54
TOTAL		8.178,54	8.178,54	8.178,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/02/2021	8,40		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22/02/2021	34,34		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	22/02/2021	287,49		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	22/02/2021	300,72		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/02/2021	541,71		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/02/2021	817,34		Lançada
TOTAL		1.990,00