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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	66	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.	102,33	613,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.	613,98
06/01/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		102,33
07/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 OI SA - 18255			102,33
10/02/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		96,63
10/02/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		91,78
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 OI SA - 18255			188,41
04/03/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		104,06
05/03/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		104,06
11/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 OI SA - 18255			104,06
11/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 OI SA - 18255			104,06
08/04/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		101,33
09/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2021 OI SA - 18255			101,33
17/08/2021	Anulação	-13,79
TOTAL		600,19	600,19	600,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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