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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	664	Data de lançamento:	22/02/2021
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021.	0,00	24.632,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021.	24.632,97
22/02/2021	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021		24.632,97
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			2.657,13
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			3.905,21
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			93,19
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			345,49
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			481,42
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			504,78
25/02/2021	Pagamento de Empenho 664/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.645,75
TOTAL		24.632,97	24.632,97	24.632,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/02/2021	2.657,13		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/02/2021	3.905,21		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22/02/2021	93,19		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	22/02/2021	345,49		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/02/2021	481,42		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	22/02/2021	504,78		Lançada
TOTAL		7.987,22