Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
70 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
0,00 |
7.197,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
7.197,18 |
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| 04/01/2021 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
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7.197,18 |
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| 07/01/2021 |
Pagamento de Empenho 70/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.197,18 |
| TOTAL |
7.197,18 |
7.197,18 |
7.197,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
