Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
772 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
MORFINA 10 MG/ML |
7,20 |
216,00 |
| 30.00 |
DIMENIDRINATO B6 DL 10 ML |
3,89 |
116,70 |
| 10.00 |
DIAZEPAM 10 MG /ML |
1,62 |
16,20 |
| 20.00 |
ÁGUA DESTILADA 10 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 77137. |
0,44 |
8,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
MORFINA 10 MG/ML DIMENIDRINATO B6 DL 10 ML DIAZEPAM 10 MG /ML ÁGUA DESTILADA 10 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 77137. |
357,70 |
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| 26/02/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 77137.
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357,70 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 772/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 |
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357,70 |
| TOTAL |
357,70 |
357,70 |
357,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
