Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
776 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
ON CALL - FITA HGT ON CALL PLUS |
26,85 |
1.074,00 |
| 5.00 |
HALEXISTAR RMS - SOL.RINGER C/LACTATO 500ML
(BOLSA) |
4,64 |
23,20 |
| 3.00 |
PROTDESC - CAMPO TNT 30X30 PC/ 20 UN |
6,69 |
20,07 |
| 10.00 |
MARK MED - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS Nº 12 |
1,19 |
11,90 |
| 2.00 |
CLEAN - CAMPO OPERATORIO 45X50CM 18 GR C/FIO
RADIOPACO 50UN/PCT |
56,25 |
112,50 |
| 10.00 |
MISSNER - FITA MICROPORE BRANCO 5CM X4,5M |
4,14 |
41,40 |
| 10.00 |
LEMGRUBER - LUVA CIR. Nº 7,5 ESTERIL |
1,65 |
16,50 |
| 1.00 |
NATY - ALGODAO ROLO 500G
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 77135. |
11,85 |
11,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
ON CALL - FITA HGT ON CALL PLUS HALEXISTAR RMS - SOL.RINGER C/LACTATO 500ML
(BOLSA) PROTDESC - CAMPO TNT 30X30 PC/ 20 UN MARK MED - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS Nº 12 CLEAN - CAMPO OPERATORIO 45X50CM 18 GR C/FIO
RADIOPACO 50UN/PCT MISSNER - FITA MICROPORE BRANCO 5CM X4,5M LEMGRUBER - LUVA CIR. Nº 7,5 ESTERIL NATY - ALGODAO ROLO 500G
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 77135. |
1.311,42 |
|
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| 26/02/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 77135. |
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1.311,42 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 776/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 |
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1.311,42 |
| TOTAL |
1.311,42 |
1.311,42 |
1.311,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
