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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	809	Data de lançamento:	26/02/2021
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO VEIGA	0,00	127,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO VEIGA	127,94
26/02/2021	REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO VEIGA		127,94
26/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			4,05
26/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			123,89
TOTAL		127,94	127,94	127,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/02/2021	4,05	Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	26/02/2021	123,89	Lançada
TOTAL		127,94

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