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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	811	Data de lançamento:	26/02/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO VEIGA	0,00	114,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO VEIGA	114,00
26/02/2021	REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO VEIGA		114,00
26/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			60,75
03/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 811/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			53,25
TOTAL		114,00	114,00	114,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	26/02/2021	60,75		Lançada
TOTAL		60,75

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