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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	826	Data de lançamento:	26/02/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMERA INFRAVERMELHA, DVR, CAIXA PLASTICA, FONTE, CABO, PARAFUSO, CONECTOR 4 P FONTE, SIRENE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO SISTEMA DE ALARME ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 02686 E 2680.	3.997,00	3.997,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2021	CAMERA INFRAVERMELHA, DVR, CAIXA PLASTICA, FONTE, CABO, PARAFUSO, CONECTOR 4 P FONTE, SIRENE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO SISTEMA DE ALARME ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 02686 E 2680.	3.997,00
26/02/2021	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO SISTEMA DE ALARME ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 02686 E 2680.		3.997,00
04/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 826/2021 JOSE LEITE PEÇAS - 14703			3.997,00
TOTAL		3.997,00	3.997,00	3.997,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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