Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
835 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FLOR DE VERÃO |
50,00 |
150,00 |
| 5.00 |
ADUBO ORGANICO |
45,00 |
225,00 |
| 56.25 |
MANGUEIRA JARDIM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 248. |
4,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
FLOR DE VERÃO ADUBO ORGANICO MANGUEIRA JARDIM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 248. |
600,00 |
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| 26/02/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 248.
|
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600,00 |
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| 05/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 835/2021
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
