Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANCHÃO RAC 14 A FRIO
40,00
40,00
1.00
MANCHÃO VD 05 A FRIO
50,00
50,00
2.00
MANCHÃO RAC 12 A FRIO
30,00
60,00
1.00
MANCHÃO RAC 14 A FRIO
40,00
40,00
1.00
MANCHÇAO VD 05 A FRIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS CARREGADEIRA W20, MOTONIVELADORA 120K E MOTONIVELADORA 135H, CFE DANFES ANEXAS
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2021
MANCHÃO RAC 14 A FRIO MANCHÃO VD 05 A FRIO MANCHÃO RAC 12 A FRIO MANCHÃO RAC 14 A FRIO MANCHÇAO VD 05 A FRIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS CARREGADEIRA W20, MOTONIVELADORA 120K E MOTONIVELADORA 135H, CFE DANFES ANEXAS
240,00
26/02/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS CARREGADEIRA W20, MOTONIVELADORA 120K E MOTONIVELADORA 135H, CFE DANFES ANEXAS
240,00
05/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 838/2021
EMERSON MARCOS - ME - 16158
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
