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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	857	Data de lançamento:	26/02/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR OSVALDO LIMA DOS SANTOS	0,00	4.741,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR OSVALDO LIMA DOS SANTOS	4.741,49
26/02/2021	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR OSVALDO DOS SANTOS LIMA		4.741,49
26/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores			5,25
26/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores			22,41
26/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores			31,13
26/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores			674,11
26/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores			678,23
08/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 857/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			3.330,36
TOTAL		4.741,49	4.741,49	4.741,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26/02/2021	5,25	Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26/02/2021	22,41	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/02/2021	31,13	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	26/02/2021	674,11	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/02/2021	678,23	Lançada
TOTAL		1.411,13

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