Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
86 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
0,00 |
2.170,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
2.170,77 |
|
|
| 04/01/2021 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
|
2.170,77 |
|
| 07/01/2021 |
Pagamento de Empenho 86/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.170,77 |
| TOTAL |
2.170,77 |
2.170,77 |
2.170,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
