Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
861 |
Data de lançamento: |
04/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CÂMARA DE AR 12X16-5
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 12X16-5, CFE. DANFE ANEXO. |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2021 |
CÂMARA DE AR 12X16-5
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 12X16-5, CFE. DANFE ANEXO. |
260,00 |
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31/03/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 12X16-5, CFE. DANFE ANEXO.
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260,00 |
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05/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 861/2021
BELLENZIER PNEUS LTDA - 16202 |
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260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.