Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
CIMENTO
37,00
555,00
1.00
PA AJUNTADEIRA
23,00
23,00
1000.00
TIJOLO
0,62
620,00
5.00
AREIA MÉDIA
140,00
700,00
1.00
CARRO DE MÃO
391,00
391,00
1.00
ENXADA
38,70
38,70
12.00
TABUA DE EUCALIPSTO
50,00
600,00
1.00
CABO BP PA CURVO
18,00
18,00
1.00
CABO ENXADA OVAL
18,00
18,00
8.00
BARRA DE FERRO3/8
86,22
689,76
12.00
BARRA DE FERRO 4,2
22,50
270,00
72.00
TUBO DE PVC 40MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETRIA DE OBRAS, CFE DANFE 2963.
10,53
758,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2021
CIMENTO PA AJUNTADEIRA TIJOLO AREIA MÉDIA CARRO DE MÃO ENXADA TABUA DE EUCALIPSTO CABO BP PA CURVO CABO ENXADA OVAL BARRA DE FERRO3/8 BARRA DE FERRO 4,2 TUBO DE PVC 40MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETRIA DE OBRAS, CFE DANFE 2963.
4.681,62
05/03/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETRIA DE OBRAS, CFE DANFE 2963.
4.681,62
12/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 894/2021
EVANDRO MULLER - 16987
4.681,62
TOTAL
4.681,62
4.681,62
4.681,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
