Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
917
Data de lançamento:
05/03/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BUZINA CARACOL
84,50
84,50
1.00
PORTA FUSIVEL LAMINA
3,50
3,50
1.00
FILTRO CABINE
55,00
55,00
1.00
ELEMENTO FILTRA
580,00
580,00
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
55,00
55,00
1.00
LÂMPADA H7
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLASCA IUS 4212, CFE DANFE 14.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2021
BUZINA CARACOL PORTA FUSIVEL LAMINA FILTRO CABINE ELEMENTO FILTRA FILTRO AR CONDICIONADO LÂMPADA H7
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLASCA IUS 4212, CFE DANFE 14.
813,00
05/03/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLASCA IUS 4212, CFE DANFE 14.
813,00
17/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2021
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 18815
813,00
TOTAL
813,00
813,00
813,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
