FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021.
0,00
2.304,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2021
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021.
2.304,33
04/01/2021
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021.
2.304,33
04/01/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes
69,25
04/01/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes
76,81
04/01/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes
168,66
07/01/2021
Pagamento de Empenho 92/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.989,61
TOTAL
2.304,33
2.304,33
2.304,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
