| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 927 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CREMALHEIRA DO VOLANTE, GRAXEIRA, MANIVELA DE VIDRO, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO DE CENTRO. PINO MOLA, ROLAMENTO VOLANTE INM 6733 | 648,50 | 648,50 |
| 1.00 | SUPORTE TIRANTE BARRA TENSORA INM 6726 | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | CABO ACELERADOR RETRO JCB | 368,00 | 368,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 3/4X125 E ROLAMENTO | 151,00 | 151,00 |
| 1.00 | MOLA PARABOLICA E PINO DE CENTRO IZI0C74 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733, INM 6726,RETRO JCB,IEZ 1354 E IZI 0C74, CFE DANFES 3460,3461,3462,3463 E 3464. | 1.002,00 | 1.002,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | CREMALHEIRA DO VOLANTE, GRAXEIRA, MANIVELA DE VIDRO, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO DE CENTRO. PINO MOLA, ROLAMENTO VOLANTE INM 6733 SUPORTE TIRANTE BARRA TENSORA INM 6726 CABO ACELERADOR RETRO JCB PARAFUSO 3/4X125 E ROLAMENTO MOLA PARABOLICA E PINO DE CENTRO IZI0C74 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733, INM 6726,RETRO JCB,IEZ 1354 E IZI 0C74, CFE DANFES 3460,3461,3462,3463 E 3464. | 2.265,50 | ||
| 05/03/2021 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733, INM 6726,RETRO JCB,IEZ 1354 E IZI 0C74, CFE DANFES 3460,3461,3462,3463 E 3464. | 2.265,50 | ||
| 17/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 927/2021 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 | 2.265,50 | ||
| TOTAL | 2.265,50 | 2.265,50 | 2.265,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
