Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
928 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPACITOR ELETRICO |
35,75 |
35,75 |
| 1.00 |
CAPACITOR 216/259MFD |
14,55 |
14,55 |
| 1.00 |
CAPACITOR60MFD |
56,60 |
56,60 |
| 1.00 |
POSTE 7 M |
485,10 |
485,10 |
| 20.00 |
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 358 |
105,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2021 |
CAPACITOR ELETRICO CAPACITOR 216/259MFD CAPACITOR60MFD POSTE 7 M REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 358 |
2.692,00 |
|
|
| 05/03/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 358 |
|
2.692,00 |
|
| 17/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 928/2021
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
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2.692,00 |
| TOTAL |
2.692,00 |
2.692,00 |
2.692,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
