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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	933	Data de lançamento:	12/03/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO	14,00	70,00
200.00	ROLETE ALGODAO C/ 100 UND	1,68	336,00
50.00	SUGADORES PLASTICO ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL C/ 40 UND	5,80	290,00
5.00	TIRA ABRASIVA P/ AMÁGAMA 4 MM (ENVELOPE COM 12 UND) Finalidade: Aquisição de Material Odontológico, CFE CONVITE 001/2021 E CONTRATO 022/2021.	4,90	24,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2021	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO ROLETE ALGODAO C/ 100 UND SUGADORES PLASTICO ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL C/ 40 UND TIRA ABRASIVA P/ AMÁGAMA 4 MM (ENVELOPE COM 12 UND) Finalidade: Aquisição de Material Odontológico, CFE CONVITE 001/2021 E CONTRATO 022/2021.	720,50
17/08/2021	Finalidade: Aquisição de Material Odontológico, CFE CONVITE 001/2021 E CONTRATO 022/2021.		720,50
20/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2021 FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 18358			720,50
TOTAL		720,50	720,50	720,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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