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Exercício: 2021
Nome do Credor: J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	934	Data de lançamento:	12/03/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 62 (PÓ:78 G LÍQUIDO 120ML)	49,44	49,44
20.00	DESOXIDANTE PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS (FRASCOS C/ 50 ML)	28,00	560,00
100.00	ESCOVA ROBSON BRANCA MACIA PLANA	1,30	130,00
20.00	PELÍCULA RADIOGRÁFICA	1,88	37,60
5.00	POTE DAPEN DE VIDRO	2,32	11,60
5.00	TIRA DE POLIESTER C/ 50 UND Finalidade: Aquisição de Material Odontológico, CFE CONVITE 001/2021 E CONTRATO 023/2021.	1,90	9,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2021	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 62 (PÓ:78 G LÍQUIDO 120ML) DESOXIDANTE PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS (FRASCOS C/ 50 ML) ESCOVA ROBSON BRANCA MACIA PLANA PELÍCULA RADIOGRÁFICA POTE DAPEN DE VIDRO TIRA DE POLIESTER C/ 50 UND Finalidade: Aquisição de Material Odontológico, CFE CONVITE 001/2021 E CONTRATO 023/2021.	798,14
05/05/2021	Finalidade: Aquisição de Material Odontológico, CFE CONVITE 001/2021 E CONTRATO 023/2021.		798,14
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 934/2021 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 18850			798,14
TOTAL		798,14	798,14	798,14
SALDO A PAGAR				0,00