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Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	935	Data de lançamento:	12/03/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	COMPRESSAS DE GAZE 13 FIOS (500 UNIDADES P/ PACOTE)	18,16	908,00
50.00	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	94,90	4.745,00
70.00	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	94,90	6.643,00
40.00	LUVA TAMANHO PP (CX COM 100 UNIDADES) Finalidade: Aquisição de Material Odontológico, CFE CONVITE 001/2021 E CONTRATO 024/2021.	94,90	3.796,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2021	COMPRESSAS DE GAZE 13 FIOS (500 UNIDADES P/ PACOTE) LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES LUVA TAMANHO PP (CX COM 100 UNIDADES) Finalidade: Aquisição de Material Odontológico, CFE CONVITE 001/2021 E CONTRATO 024/2021.	16.092,00
19/03/2021	Finalidade: Aquisição de Material Odontológico, CFE CONVITE 001/2021 E CONTRATO 024/2021.		16.092,00
24/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 935/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197			16.092,00
TOTAL		16.092,00	16.092,00	16.092,00
SALDO A PAGAR				0,00