Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FRANCISCO V DE VASCONCELLOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
957 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 205/75/16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE 033592153. |
799,00 |
1.598,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
PNEU 205/75/16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE 033592153. |
1.598,00 |
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| 19/03/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE 033592153.
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1.598,00 |
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| 22/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 957/2021
FRANCISCO V DE VASCONCELLOS - 18857 |
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1.598,00 |
| TOTAL |
1.598,00 |
1.598,00 |
1.598,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
