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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LEONARDO VOLPATO SPRENGER 83704736015

Dados do Empenho

Número do empenho:	959	Data de lançamento:	19/03/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE FIBRA ÓPTICA DROP PARA SOLUCIONAR CONECTIVIDADE DA CÂMERA DOS CORREIOS VERIFICAÇÃO GERAL DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE NF 84.	2.512,60	2.512,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2021	MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE FIBRA ÓPTICA DROP PARA SOLUCIONAR CONECTIVIDADE DA CÂMERA DOS CORREIOS VERIFICAÇÃO GERAL DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE NF 84.	2.512,60
19/03/2021	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE NF 84.		2.512,60
24/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2021 LEONARDO VOLPATO SPRENGER 83704736015 - 18430			2.512,60
TOTAL		2.512,60	2.512,60	2.512,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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