Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELLI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
963
Data de lançamento:
19/03/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU RADIAL 215/50R17 PARA VEÍCULO PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI GOODYER OU SIMILAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/50R17, CFE DANFE ANEXA.
437,00
1.748,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2021
PNEU RADIAL 215/50R17 PARA VEÍCULO PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI GOODYER OU SIMILAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/50R17, CFE DANFE ANEXA.
1.748,00
22/04/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/50R17, CFE DANFE ANEXA.
1.748,00
23/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 963/2021
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELLI ME - 18859
1.748,00
TOTAL
1.748,00
1.748,00
1.748,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
