Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANESSA CARVALHO DE GOES 02913657010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
983 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CANALIZAÇÕES E OBRAS DE MICRO DRENAGEM |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PEDREIRO (BOCA DE LOBO MURO
PRACINHA, 2 TAMPAS DE FOSSAS)
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE DANFE 033745241. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
SERVIÇO DE PEDREIRO (BOCA DE LOBO MURO
PRACINHA, 2 TAMPAS DE FOSSAS)
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE DANFE 033745241. |
1.500,00 |
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| 19/03/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE DANFE 033745241.
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1.500,00 |
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| 26/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002114
PAGTO. REF. EMPENHO 983/2021
VANESSA CARVALHO DE GOES 02913657010 - 18586 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
