Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSIANA MADALENA ZANINI HERTEL 97603333091 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
984 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORMAÇÃO PARA PROFESSORES
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, CFE NF 64. |
453,25 |
453,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORMAÇÃO PARA PROFESSORES
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, CFE NF 64. |
453,25 |
|
|
| 19/03/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, CFE NF 64.
|
|
453,25 |
|
| 29/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 984/2021
JOSIANA MADALENA ZANINI HERTEL 97603333091 - 18844 |
|
|
453,25 |
| TOTAL |
453,25 |
453,25 |
453,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
