Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1007 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Geometria, rodízio de pneus e balanceamento -
Finalidade: PRESAÇÃO DE SERVIÇO RER MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IZB 5A38, CFE NF ANEXA. |
139,00 |
139,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
Geometria, rodízio de pneus e balanceamento -
Finalidade: PRESAÇÃO DE SERVIÇO RER MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IZB 5A38, CFE NF ANEXA. |
139,00 |
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| 03/03/2022 |
Finalidade: PRESAÇÃO DE SERVIÇO RER MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IZB 5A38, CFE NF ANEXA.
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139,00 |
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| 05/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1007/2022
CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA - 677 |
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139,00 |
| TOTAL |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
