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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE CLAUDIR MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1013	Data de lançamento:	03/03/2022
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E ASSEMBLEIA - SAÍDA 13H DE 09/03/2022 E RETORNO AS 20H DE 10/03/2022.	338,00	507,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E ASSEMBLEIA - SAÍDA 13H DE 09/03/2022 E RETORNO AS 20H DE 10/03/2022.	507,00
03/03/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E ASSEMBLEIA.		507,00
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2022 JOSE CLAUDIR MACHADO - 1474			507,00
TOTAL		507,00	507,00	507,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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