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Exercício: 2022
Nome do Credor: PES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1036	Data de lançamento:	03/03/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BOLA TOPPER CAMPO PRO X -	199,00	398,00
3.00	BOLA TOPPER SAMBA 2022 -	139,00	417,00
6.00	BOLA VOLEI -	89,00	534,00
4.00	BOLA VOLEI PENALTY -	99,00	396,00
5.00	BOMBA - Finalidade: QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE ANEXA.	35,00	175,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2022	BOLA TOPPER CAMPO PRO X - BOLA TOPPER SAMBA 2022 - BOLA VOLEI - BOLA VOLEI PENALTY - BOMBA - Finalidade: QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE ANEXA.	1.920,00
03/03/2022	Finalidade: QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE ANEXA.		1.920,00
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1036/2022 PES & CIA LTDA - 17207			1.920,00
TOTAL		1.920,00	1.920,00	1.920,00
SALDO A PAGAR				0,00