Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1050 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022. |
0,00 |
1.212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022. |
1.212,00 |
|
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| 03/03/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2022. |
|
1.212,00 |
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| 15/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1050/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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133,32 |
| 30/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1050/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.078,68 |
| TOTAL |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
