Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1058 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLUIDO DE ARREFECIMENTO - |
63,25 |
63,25 |
| 1.00 |
MOLDURA PORTA D - |
35,83 |
35,83 |
| 1.00 |
*HIGIENIZADOR AR COND. - |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
*FILTRO ANTI POLEN EVO - |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
CORREIA ARVORE - |
22,39 |
22,39 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO S - |
47,78 |
47,78 |
| 28.00 |
*OLEO SEM SINTET - |
2,64 |
73,92 |
| 2.00 |
*DISCO-HF32 FREIO DIANT - |
140,80 |
281,60 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA - |
52,88 |
52,88 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTI - |
21,71 |
21,71 |
| 1.00 |
CORREIA POLY V - |
119,28 |
119,28 |
| 1.00 |
CABO COMANDO CA - |
792,81 |
792,81 |
| 1.00 |
CABO COMANDO CA - |
807,15 |
807,15 |
| 1.00 |
KIT CORREIA DENUN - |
274,42 |
274,42 |
| 1.00 |
JG PASTILHA FRE - |
333,03 |
333,03 |
| 1.00 |
BOIA COMBUST -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYQ 0702, CFE DANFE ANEXA. |
1.155,26 |
1.155,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
FLUIDO DE ARREFECIMENTO - MOLDURA PORTA D - *HIGIENIZADOR AR COND. - *FILTRO ANTI POLEN EVO - CORREIA ARVORE - FILTRO OLEO S - *OLEO SEM SINTET - *DISCO-HF32 FREIO DIANT - ELEMENTO FILTRA - FILTRO COMBUSTI - CORREIA POLY V - CABO COMANDO CA - CABO COMANDO CA - KIT CORREIA DENUN - JG PASTILHA FRE - BOIA COMBUST -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYQ 0702, CFE DANFE ANEXA. |
4.181,31 |
|
|
| 03/03/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYQ 0702, CFE DANFE ANEXA. |
|
4.181,31 |
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| 05/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2022
MARINA VEICULOS LTDA - 1548 |
|
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4.181,31 |
| TOTAL |
4.181,31 |
4.181,31 |
4.181,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
