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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1060 Data de lançamento: 03/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ESCOVA DENTAL INFANTIL 0-2 ANOS - 2,70 270,30
250.00 ESCOVA DENTAL INFANTIL 3-6 ANOS - 1,96 490,00
180.00 ESCOVA DENTAL INFANTIL 7+ANOS - 2,89 520,20
100.00 ESCOVA DENTAL ADULTO - 2,91 291,00
72.00 FIO DENTAL 100 M - 3,56 256,32
72.00 CREME DENTAL ADULTO - 4,56 328,32
48.00 GEL DENTAL INFANTIL COM FLÚOR 50 G - 4,74 227,52
48.00 GEL DENTAL INFANTIL COM FLÚOR 50 G - 4,86 233,28
20.00 GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR 50 G - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIEMNTO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 2250343. 4,89 97,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2022 ESCOVA DENTAL INFANTIL 0-2 ANOS - ESCOVA DENTAL INFANTIL 3-6 ANOS - ESCOVA DENTAL INFANTIL 7+ANOS - ESCOVA DENTAL ADULTO - FIO DENTAL 100 M - CREME DENTAL ADULTO - GEL DENTAL INFANTIL COM FLÚOR 50 G - GEL DENTAL INFANTIL COM FLÚOR 50 G - GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR 50 G - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIEMNTO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 2250343. 2.714,72
03/03/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIEMNTO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 2250343. 2.714,72
16/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2022 CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - 18940 2.714,72
TOTAL 2.714,72 2.714,72 2.714,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.