Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
APARELHO DE PRESSÃO -
195,00
585,00
3.00
ESTETOSCOPIO -
75,00
225,00
2.00
TALA FACIL EM EVA 53X8P -
17,00
34,00
2.00
TALA FACIL EM EVA 63X9P -
21,00
42,00
3.00
TALA FACIL EM EVA 86X10G -
29,00
87,00
2.00
INDICADOR BIOLOGICO CLEAN PLUS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFES ANEXAS.
65,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
APARELHO DE PRESSÃO - ESTETOSCOPIO - TALA FACIL EM EVA 53X8P - TALA FACIL EM EVA 63X9P - TALA FACIL EM EVA 86X10G - INDICADOR BIOLOGICO CLEAN PLUS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFES ANEXAS.
1.103,00
03/03/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFES ANEXAS.
1.103,00
16/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2022
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
1.103,00
TOTAL
1.103,00
1.103,00
1.103,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
