Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1067 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA DE CAMINHÃO PLACA IZI0C74 -
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA DE CAMINHÃO PLACA IZI0C74. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA DE CAMINHÃO PLACA IZI0C74 -
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA DE CAMINHÃO PLACA IZI0C74. |
350,00 |
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| 03/03/2022 |
PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA DE CAMINHÃO PLACA IZI0C74.
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350,00 |
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| 17/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003761
PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2022
MOACIR PIANA FLORAO - 14959 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
