Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1068 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
ADITIVO PARA RADIADOR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR DE ÁGUA DE CAMINHÃO PLACA IZI0C74, CFE MF Nº 039.505.589. |
22,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
ADITIVO PARA RADIADOR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR DE ÁGUA DE CAMINHÃO PLACA IZI0C74, CFE MF Nº 039.505.589. |
176,00 |
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| 03/03/2022 |
AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR DE ÁGUA DE CAMINHÃO PLACA IZI0C74, CFE MF Nº 039.505.589.
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176,00 |
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| 17/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003761
PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2022
MOACIR PIANA FLORAO - 14959 |
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176,00 |
| TOTAL |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
