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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILSO PAZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	1079	Data de lançamento:	10/03/2022
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS - SAÍDA 15H DE 16/03/2022 E RETORNO 20H DE 17/03/2022 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1063)	138,00	138,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS - SAÍDA 15H DE 16/03/2022 E RETORNO 20H DE 17/03/2022 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1063)	138,00
10/03/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS - SAÍDA 15H DE 16/03/2022 E RETORNO 20H DE 17/03/2022 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1063)		138,00
18/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2022 GILSO PAZ - 1269			138,00
TOTAL		138,00	138,00	138,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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