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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DIRCE SIPPEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1091	Data de lançamento:	14/03/2022
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTOR DE CONTRATOS - SAÍDA 05:00H DE 22/03/2022 E RETORNO 20:00H DE 23/03/2022.	390,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTOR DE CONTRATOS - SAÍDA 05:00H DE 22/03/2022 E RETORNO 20:00H DE 23/03/2022.	585,00
14/03/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTOR DE CONTRATOS - SAÍDA 05:00H DE 22/03/2022 E RETORNO 20:00H DE 23/03/2022.		585,00
21/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2022 DIRCE SIPPEL - 1064			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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