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Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO RICARDO HUMMES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1100	Data de lançamento:	16/03/2022
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TORRES, CFE. REQ. ANEXA, LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS - SAÍDA 12:00H DE 23/03/2022 E RETORNO 20:00H DE 25/03/2022.	390,00	975,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TORRES, CFE. REQ. ANEXA, LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS - SAÍDA 12:00H DE 23/03/2022 E RETORNO 20:00H DE 25/03/2022.	975,00
16/03/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TORRES, CFE. REQ. ANEXA, LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS - SAÍDA 12:00H DE 23/03/2022 E RETORNO 20:00H DE 25/03/2022.		975,00
22/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2022 PAULO RICARDO HUMMES - 14315			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00