Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1105 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PALHETA28 - |
83,00 |
166,00 |
| 1.00 |
MOTOR ELETROVENT 24V -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA JAE0F99, CFE NF Nº 301. |
595,00 |
595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
PALHETA28 - MOTOR ELETROVENT 24V -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA JAE0F99, CFE NF Nº 301. |
761,00 |
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| 18/03/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA JAE0F99, CFE NF Nº 301.
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761,00 |
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| 24/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2022
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 18815 |
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761,00 |
| TOTAL |
761,00 |
761,00 |
761,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
