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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E

Dados do Empenho
Número do empenho: 1119 Data de lançamento: 18/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ADESIVO COM 6 ML - 26,88 268,80
30.00 AGUA DESTILADA (5 LITROS) - 9,72 291,60
3.00 AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 30 G 12MM-ODONTOPEDIATRIA (CX. COM 100 UND). - 34,56 103,68
1.00 ANESTÉSICO S/ VASO CONSTRITOR (CX. C/ 50 UND) - 108,16 108,16
15.00 BROCA DIAMANTADA 1033 - 3,07 46,05
15.00 BROCA DIAMANTADA 1034 - 3,07 46,05
15.00 BROCA DIAMANTADA ESF. 1014 - 3,07 46,05
15.00 BROCA DIAMANTADA ESF. 1015 - 3,07 46,05
15.00 BROCA DIAMANTADA ESF. 1016 - 3,07 46,05
20.00 BROCA TRIDIAMANTADA PARA ACABAMENTO 3118F - 3,07 61,40
20.00 BROCA TRIDIAMANTADA PARA ACABAMENTO 3195F - 3,07 61,40
2.00 CURATIVO ALVEOLAR A BASE DE PENGHAWARDJAMBI, EUGENOL E TIMOL (10 GRAMAS) - 34,18 68,36
30.00 ENHANCE EM CHAMA - 9,73 291,90
30.00 ENHANCE EM DISCO - 9,73 291,90
10.00 IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL P/ RESTAURAÇÃO (PÓ-10G+LÍQUIDO-8ML COR A2 - 65,28 652,80
5.00 OBTURADOR PROVISÓRIO NORMAL (25 GRAMAS) - 8,32 41,60
1.00 PARAMONOCLOROFENOR CANFORADO (20) - 5,44 5,44
2.00 SUGADORES PLASTICO ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL C/ 20 UND - 16,00 32,00
1.00 TRICRESOL FORMALINA (10ML) - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CFE CONVITE 002/2022 E CONTRATO 024/2022. 4,54 4,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2022 ADESIVO COM 6 ML - AGUA DESTILADA (5 LITROS) - AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 30 G 12MM-ODONTOPEDIATRIA (CX. COM 100 UND). - ANESTÉSICO S/ VASO CONSTRITOR (CX. C/ 50 UND) - BROCA DIAMANTADA 1033 - BROCA DIAMANTADA 1034 - BROCA DIAMANTADA ESF. 1014 - BROCA DIAMANTADA ESF. 1015 - BROCA DIAMANTADA ESF. 1016 - BROCA TRIDIAMANTADA PARA ACABAMENTO 3118F - BROCA TRIDIAMANTADA PARA ACABAMENTO 3195F - CURATIVO ALVEOLAR A BASE DE PENGHAWARDJAMBI, EUGENOL E TIMOL (10 GRAMAS) - ENHANCE EM CHAMA - ENHANCE EM DISCO - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL P/ RESTAURAÇÃO (PÓ-10G+LÍQUIDO-8ML COR A2 - OBTURADOR PROVISÓRIO NORMAL (25 GRAMAS) - PARAMONOCLOROFENOR CANFORADO (20) - SUGADORES PLASTICO ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL C/ 20 UND - TRICRESOL FORMALINA (10ML) - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CFE CONVITE 002/2022 E CONTRATO 024/2022. 2.513,83
25/04/2022 Aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde. 643,80
03/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2022 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELLI - 19203 643,80
14/06/2022 Aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde. 1.735,63
23/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2022 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELLI - 19203 1.735,63
09/08/2022 Aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde. 134,40
10/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2022 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELLI - 19203 134,40
TOTAL 2.513,83 2.513,83 2.513,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.